Auditoría del Sistema de Gestión ISO:14001

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Detalles y Descripción

 

METODOLOGÍA

     Nuestra metodología establece cuatro etapas:

 

 

ETAPA 1: REVISIÓN DOCUMENTAL

En esta etapa la organización contratante entrega al Auditor Líder copia del los documentos principales que declara el estándar a auditar:

 

El Auditor en conjunto con el equipo auditor realiza una revisión de los documentos y adecua el instrumento de verificación (lista de verificación) para  realizar la Auditoría.

 

El Auditor en conjunto con el equipo auditor realiza el programa de auditoría tomando en cuenta los requisitos legales y obligatorios declarados por la organización contratante y aquellos que le apliquen por su giro y tipo de producto. Entrega copia electrónica no editable a la organización contratante y confirma la agenda de la verificación.

 

ETAPA 2: AUDITORÍA IN SITU

 

En esta etapa el (los) Auditor(es) acude(n) a las instalaciones de la organización contratante y realizan las siguientes actividades:

 

Junta de apertura: Reunión en la que se presenta el equipo auditor, programa de auditoría y se declaran las recomendaciones para llevar a cabo la ejecución del programa.

 

Ejecución de la auditoría: El equipo Auditor realiza una verificación de todos los requisitos de la norma y los requisitos legales y normativos en las siguientes modalidades de verificación:

 

·         Revisión documental.

·         Muestreo.

·         Ejercicio de rastreo o trazabilidad.

·         Revisión y observación directa.

·         Entrevista personal.

Junta de cierre: Reunión en la que se presenta el equipo auditor, los un resumen preliminar de los hallazgos en la auditoría.

 

ETAPA 3: ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

 

En esta etapa el equipo Auditor realiza el informe de la auditoría declarando:

 

Fortalezas: Áreas o practicas organizacionales que el cumplimiento rebasa lo mínimo requerido por la norma o requisitos legales y normativos.

 

No conformidades menores: Incumplimiento parcial de un requisito de la norma o requisitos legales y normativos.

 

No conformidades mayores: Incumplimiento total de un requisito de la norma o requisitos legales y normativos.

 

Observaciones: recomendaciones para mejorar el cumplimiento  de algún requisito de la norma o requisitos legales y normativos.

 

ETAPA 4: PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

 

En esta etapa el equipo Auditor realiza el cierre de la verificación y presenta el informe de verificación a la alta dirección y/o al personal que indique esta.

 

Como valor agregado se entrega un informe de recomendaciones de cómo atender una auditoría del diferente personal auditado:

 

·         Director.

·         Representante de la dirección.

·         Comité de calidad.

·         Auditados (Gerentes, jefes, supervisores, personal operativo, etc.).

·         Y los que se detecten.

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